迪拜、阿布扎比
和阿联酋的
税务规划

税务筹划的目标是什么？

税务筹划不应与逃税或避税混淆，后者是非法行为。然而，税务筹划是企业利用合法减免和结构来减轻税收负担的方法，同时依法缴纳应付的公平税额。

一般来说，税务筹划的目标可以分为以下几类：

• 在多个方面最小化税收责任（公司税、销售税、财产税、就业税等）。
• 最大限度延长需要缴纳和支付税款前的时间。

税务筹划的目标还应适应企业当前的发展阶段。对于初创企业，目标可以视为最大化现金流，并通过可用资源优化支出以减轻相关税负；而对于成熟企业，税务筹划的需求是优化有效运营支出的收入流，并最大化投资者的回报；在后期，采用税务筹划可作为继承规划的一种方法，以最大化从高价值资产销售中释放的资本。

税务筹划有哪些类型？

税务筹划可以是被动或主动的方法。被动方法是指在税务负担出现时进行管理，并通过可用资源管理和证明其影响；而主动方法（也是推荐的方法）则制定税务策略并将其与企业需求和目标相结合，制定未来税务计划和行动框架，以最大化投资回报和企业结构的效用。

可以将其分类为：

• 目的性税务筹划，纳税人带着特定目的进行税务筹划，选择适当的投资以实现最佳收益，包括业务和收入资产的多样化。
• 许可性税务筹划，涉及根据法律各项规定进行的筹划。
• 短期税务筹划涉及在财政年度结束时进行筹划，以在财年结束时获得即时的大量税收节省。
• 长期税务筹划发生在财政年度开始时，纳税人全年遵循既定计划，试图在长期内获得税收优惠。

为什么税务筹划很重要？

税务筹划是一项持续的实践，对企业有长期影响；因此，企业最好尽早规划其税务策略，并根据企业不断变化的目标定期审查和修改。

未能制定和实施税务筹划策略不仅会使纳税人面临无法按时申报纳税和缴纳税款从而遭受处罚的风险，还会导致本可通过税务筹划合法减少的税务负担，如投资和资产配置、投资税收节省工具，以及利用额外员工福利等扣除项目来减少总应税收入。

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• 分析您的实体是否有资格或需要自愿或强制进行税务登记。
• 审查您实体的公司结构并就税收效率高的重组方案提供建议。
• 调查可实施的合法策略以实现结构化税收节省。
• 制定税务筹划框架和行动计划以实现税务筹划目标。
• 使您实体的税务筹划适应您的业务需求。
• 协助准备和提交税务申请给相关部门。
• 及时跟进实体的税务责任。
• 审查所有交易。

与阿联酋税务筹划服务相关的风险有哪些？

通过谨慎的规划和专业的建议，可以降低在阿联酋与税收相关的最低风险。在专业顾问的协助下，您可以轻松处理税务法规和程序，确保遵守法规并减少潜在风险。

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